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澳门永利皇宫酒店农业局2016年度部门决算公开

来源:澳门永利皇宫酒店农业局 发布时间:2017-09-08 15:05:00 浏览次数: 【字体:

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

1、贯彻执行国家、省、市、有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规等;研究提出全且种植业和农村经济发展战略、中长期发展规划。  

2、组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮食等主要农产品生产。  

3、组织农业技术推广工作,负责农业植物新品种保护。  

4、拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施。  

5、承担农产品质量安全的监督管理、农业检测体系建设工作,组织农产品质量安全监测工作;组织农产品安全事故的调查处理和突发事件的应对工作。  

6、负责农作物重大病虫害防治。  

7、指导农业环境保护、农业面源污染治理、生态农业、循环农业等的发展;牵头管理外来物种。  

8、承担农村劳力转移就业培训工作。  

9、承担全县农业防灾减灾责任。  

10、承担省级美丽乡村示范村创建工作。  

11、承担壮大村级集体经济工作,不断提高基层服务能力。  

12、开展农作物种子、种苗及农药、肥料监督管理。  

13、组织协调和实施“菜篮子工程”建设。  

14、承办县人民政府交办的其他工作。  

二、机构设置  

1、设立八个内设机构:办公室、发展计划与财务股、政策法规股、新农村建设和农村经济发展股、农产品质量安全监管股、经济作物股、粮油作物和种子管理股、科技教育股。  

2、其他:⑴县畜牧水产局、县农业机械化管理局、县农村经营服务站、县农业技术推广中心为县农业局下属副科级事业单位;⑵县植保植检站、县农业资源与环境保护站、县土壤肥料站、县果木良种繁殖场、县农业学校、县农业市场信息站、县农药管理站、县农民素质教育办公室县优质农产品开发中心、县原种场、县果木场、县牲畜定点屠宰管理办公室,为县农业局下属事业单位。  

第二部分  2016年度部门决算表  

(公开表格附后)  

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

2016年度共取得收入2224.29万元,较上年同期增加1276.24万元,上升134.62%,主要是项目资金增加及单位(原农业局、原农办、原蔬菜办)合并基本支出也相应增加。2016年度支出2108.3万元,较上年同期增加1040.09万元,增长97.37%。主要是项目资金增加及单位合并基本支出也相应增加。  

二、关于2016年度收入决算情况说明  

2016年度共取得收入2224.29万元,其中:财政拨款收入 2224.29 万元,其他收入0万元。  

三、关于2016年度支出决算情况说明  

2016年度共发生支出 2108.3万元,其中基本支出 1251.14万元,项目支出 857.156 万元。基本支出中人员经费支出1114.78万元,占总支出的52.87%;公用经费支出 136.36 万元,占总支出的6.47%.  

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2016年度共取得财政拨款收入2224.29万元,较上年同期增加1276.24万元,增长134.62%,收入增长主要是因为项目资金增加及单位(原农业局、原农办、原蔬菜办)合并基本支出也相应增加。2016年度财政拨款支出2108.3万元,较上年同期增加1040.09万元,增长97.37%。支出增长主要是因为项目资金增加及单位(原农业局、原农办、原蔬菜办)合并基本支出也相应增加。  

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况。  

2016年度支出2108.3万元,较上年同期增加1040.09万元,增长97.37%。支出增长主要是因为项目资金增加及单位(原农业局、原农办、原蔬菜办)合并基本支出也相应增加。  

(二)财政拨款支出决算结构情况。  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出2108.3  万元,其中基本支出 1251.14万元,项目支出857.16万元。基本支出中人员经费支出1114.78万元,占总支出的52.87%;公用经费支出136.36万元,占总支出的6.47%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况。  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出2108.3万元,其中:2130101行政运行科目支出910.56万元,2130199其他农业支出科目支出31.99万元,两项合计超出年初预算的0.81%,主要是单位(原农业局、原农办、原蔬菜办)合并支出增加;2080502事业单位离退休科目支出304.42万元,超出年初预算的6.78%,主要原因是单位(原农业局、原农办、原蔬菜办)合并预算资金增加;2080801死亡抚恤4.17万元全额完成年初预算;项目支出857.16万元(2130102一般行政管理事务9万元、2130106科技转化与推广服务435.64万元、2130108病虫害控制86.83万元、2130109农产品质量安全20万元、2130110执法监管27.49万元、2130119防灾救灾17万元、2130124农业组织化与产业化经营6.73万元、2130135农业资源保护修复与利用190.28万元、2130199其他农业支出64.2万元),超过年初预算的35.75%。主要原因是项目资金增加。  

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1251.14万元,其中人员经费支出1114.78万元,占总支出的52.87%;公用经费支出136.36万元,占总支出的6.47%.  

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

2016年度“三公”经费总额支出41.37万元,完成年初预算的85.3%,较上年同期增加17.46万元,上升73.02%;其中:公务用车运行和维护费支出28.48万元,完成年初预算的93.38%,较上年同期增加12.38万元,上升76.89%;公务接待支出12.89万元,完成年初预算的71.61%,较上年同期增加5.08万元,上升65.04%。本年度未发生因公出国(境)费支出。三公经费上升主要原因是单位合并支出增加。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度购置汽车 0 辆(未购置汽车),2016年末配备一般公务用车辆。国内公务接待 281 批次,共计 2185 人次。未发生因公出国(境)。  

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况  

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。  

九、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。  

事业会计制度的单位:本单位是财政补助事业单位,按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。  

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出311.17万元。其中主要采购支出有:鱼苗37.31万元、肥料75.06万元、生石灰90万元、种子8万元、杀鱼机9.69万元、农药62.3万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车1辆,执法执勤用车1辆。(四)预算绩效情况的说明。  

2016年,我单位预算资金总金额1898.29万元,其中:财政拨款1898.29万元,其他资金0万元,基本支出1065.06万元,项目支出833.23万元,其中纳入预算绩效管理的项目分别为农技推广294万元、病虫害控制支出42.6万元、农产品质量安全10万元、农业资源保护与利用80万元、其他农业支出12万元。预算整体支出绩效目标是本年度工作计划是做好农林水服务项目,确保财政每一分资金都落到实处。  

第四部分  名词解释   

 

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